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重慶廣播電視集團(tuán)(總臺)2017年部門預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

(一)職能職責(zé)

重慶廣播電視集團(tuán)(總臺)是黨的新聞宣傳機(jī)構(gòu),由市委宣傳部領(lǐng)導(dǎo),市文化委依法實(shí)施行政管理。集團(tuán)(總臺)主要負(fù)責(zé)辦好廣播頻率、電視頻道,負(fù)責(zé)全市廣播電視有線傳輸骨干網(wǎng)、無線廣播電視網(wǎng)的建設(shè)和廣播電視節(jié)目的傳輸覆蓋,負(fù)責(zé)新媒體業(yè)務(wù)拓展和推進(jìn)媒體融合發(fā)展,負(fù)責(zé)全市區(qū)縣廣播電視臺的業(yè)務(wù)指導(dǎo)等。

(二)基本情況

集團(tuán)(總臺)現(xiàn)有6套廣播頻率,分別是:重慶之聲、經(jīng)濟(jì)頻率、交通頻率、音樂頻率、都市頻率和文藝頻率;11套電視節(jié)目,分別是:衛(wèi)視頻道、新聞頻道、影視頻道、科教頻道、都市頻道、文體娛樂頻道、時尚頻道、生活頻道、公共.農(nóng)村頻道、少兒頻道、國際頻道,其中衛(wèi)視高清頻道已上星傳輸,新聞頻道已在有線網(wǎng)中實(shí)現(xiàn)高標(biāo)清同播;另有移動電視頻道1個、手機(jī)電視頻道2個、數(shù)字電視專業(yè)頻道1個、準(zhǔn)數(shù)字點(diǎn)播通道5個、數(shù)字廣播頻率6個,辦有1份廣播電視報,網(wǎng)絡(luò)廣播電視臺(視界網(wǎng))已實(shí)現(xiàn)全球上線運(yùn)行。重慶廣播電視集團(tuán)(總臺)財政補(bǔ)助撥款主要包含集團(tuán)本部及其下屬的重慶廣播電視技術(shù)中心。集團(tuán)(總臺)本部屬于自收自支的事業(yè)單位,每年的財政補(bǔ)助主要是集團(tuán)組建前離退休人員的經(jīng)費(fèi)和部分專項經(jīng)費(fèi);重慶廣播電視技術(shù)中心屬于全額撥款的事業(yè)單位,財政撥款主要是在職、離退休人員經(jīng)費(fèi)和少量的專項經(jīng)費(fèi),集團(tuán)(總臺)每年都要對其進(jìn)行差額補(bǔ)助。

二、部門預(yù)算情況說明

2017年重慶廣播電視集團(tuán)(總臺)共編制收入預(yù)算15,827.76萬元,其中一般公共預(yù)算財政撥款收入為10,791.63萬元,其他收入3,809.13萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)1,227萬元。

2017年重慶廣播電視集團(tuán)(總臺)共編制支出預(yù)算15,827.76萬元,其中文化體育與傳媒支出13,807.27萬元,社會保障和就業(yè)支出1,739.62萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出108.43萬元,住房保障支出172.44萬元。

2017年重慶廣播電視集團(tuán)(總臺)一般公共財政撥款預(yù)算支出10,791.63萬元,比2016年增加了5,879.64萬元,主要是增加了媒體融合專項補(bǔ)助5,000萬元、廣播運(yùn)行費(fèi)和中央專項補(bǔ)助增加。其中:基本支出2,734萬元,比2016年減少了207.95萬元,主要是將離退休生活補(bǔ)助調(diào)整到項目支出中;項目支出8,057.63萬元,比2016年增加了6,087.59萬元,主要是增加了媒體融合專項補(bǔ)助5,000萬元、廣播運(yùn)行費(fèi)、中央專項補(bǔ)助增加。其中動力費(fèi)100萬元、技術(shù)中心所屬臺站設(shè)備維修30萬元、劃轉(zhuǎn)單位業(yè)務(wù)及設(shè)備費(fèi)91萬元、三個中波臺運(yùn)轉(zhuǎn)及維修60萬元、14個微波站運(yùn)轉(zhuǎn)及維護(hù)140萬元、地球站運(yùn)行費(fèi)83萬元、事業(yè)離退休生活補(bǔ)助109.02、中央專項補(bǔ)助388萬、廣播運(yùn)行費(fèi)797萬元、媒體融合專項經(jīng)費(fèi)5,000萬元、集團(tuán)本級轉(zhuǎn)制經(jīng)費(fèi)1,058.04萬元、財經(jīng)頻道專項補(bǔ)助100萬元、總臺離退休專項補(bǔ)助101.57萬元。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)總額為118萬元,與2016年相比無增減。其中:因公出國(境)費(fèi)用0萬元,公務(wù)接待費(fèi)38萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)80萬元,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,均與2016年相比無增減。

四、其他重要事項的情況說明

1、部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)(即公用經(jīng)費(fèi))。2017年一般公共預(yù)算財政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)493.55萬元,主要用于:辦公費(fèi)及水電費(fèi)、國內(nèi)差旅費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其它交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

2、政府采購情況。2017年政府采購預(yù)算總額0萬元,均為設(shè)備運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及電費(fèi)。

3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2017年項目支出實(shí)行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算財政撥款5,000萬元。

部門預(yù)算批復(fù)套表(重慶市廣播電視集團(tuán)(總臺).xls


(  責(zé)任編輯:徐小婷  )

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