重慶市廣播電視技術(shù)中心
2020年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)。重慶廣播電視技術(shù)中心主要承擔(dān)廣播電視節(jié)目衛(wèi)星傳送及地面的無線傳輸發(fā)射覆蓋、技術(shù)服務(wù)等廣播電視技術(shù)維護(hù)管理工作。采用微波傳輸、衛(wèi)星上行、地面廣播（中波、調(diào)頻、電視）三種傳輸及播出技術(shù)手段轉(zhuǎn)播中央及重慶本地廣播電視節(jié)目。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。重慶廣播電視技術(shù)中心職能部門有4個(gè)（黨政辦公室、人力資源部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、工程技術(shù)部），直屬傳輸播出機(jī)構(gòu)有11個(gè)（節(jié)目傳輸部、衛(wèi)星地球站、電視發(fā)射臺、廣播發(fā)射臺、永川轉(zhuǎn)播臺、銅梁巴岳山轉(zhuǎn)播臺、北碚縉云山625臺、萬州706臺、涪陵轉(zhuǎn)播臺、奉節(jié)514臺、黔江529臺）。目前通過衛(wèi)星地球站將重慶衛(wèi)視高、標(biāo)清電視節(jié)目和6套廣播節(jié)目上傳至衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器進(jìn)行發(fā)射，覆蓋人口約40億；在全市31個(gè)合作共管臺（站）共計(jì)播出185套（次）調(diào)頻廣播節(jié)目，在5個(gè)直屬臺播出8套中波廣播節(jié)目，同時(shí)在渝西地區(qū)35個(gè)站點(diǎn)使用3個(gè)地面數(shù)字電視頻道運(yùn)行單頻網(wǎng)應(yīng)用示范項(xiàng)目，為單頻網(wǎng)覆蓋區(qū)內(nèi)用戶提供51套電視節(jié)目，在主城區(qū)、全市各區(qū)縣及人口密集地區(qū)實(shí)現(xiàn)了無線廣播電視節(jié)目全覆蓋。
（三）單位構(gòu)成。從預(yù)算單位構(gòu)成看，重慶廣播電視技術(shù)中心為重慶廣播電視集團(tuán)（總臺）下屬二級預(yù)算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2020年度收入總計(jì)5,350.46萬元，支出總計(jì)5,350.46萬元。收支較上年決算數(shù)減少803.83萬元、下降13.1%，主要原因是主要原因是2019年度有上年度項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)811.82萬元，財(cái)政撥款收入比上期減少237.05萬元。其他收入比上期增加245.05萬元。基本支出增加266.23萬元，項(xiàng)目支出減少1070.06萬元。
2.收入情況。2020年度收入合計(jì)5,350.46萬元，較上年決算數(shù)增加7.99萬元，增長0.1%，主要原因是其他收入比上期增加245.05萬元。其中：財(cái)政撥款收入3,426.69萬元，占64%；其他收入1,923.78萬元，占36%。
3.支出情況。2020年度支出合計(jì)5,350.46萬元，較上年決算數(shù)減少803.83萬元，下降13.1%，主要原因是工資福利支出增加393.87萬元，商品和服務(wù)支出減少1342.37萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助144.68萬元。其中：基本支出4,030.20萬元，占75.3%，項(xiàng)目支出1,320.26萬元，占24.7%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長%，主要原因是本年無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3,426.69萬元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少1,048.87萬元，下降23.4%。主要原因是主要原因是2019年度有上年度項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)811.82萬元，財(cái)政撥款收入比上期減少237.05萬元?；局С鲈黾?1.19萬元，項(xiàng)目支出減少1070.06萬元。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3,426.69萬元，較上年決算數(shù)減少237.05萬元，下降6.5%。主要原因是文化旅游體育與傳媒支出減少1084.44萬元，社會(huì)保障與社會(huì)支出增加16.04萬元，衛(wèi)生健康支出增加11.1萬元，住房保障支出增加8.42萬元。較年初預(yù)算數(shù)減少154.22萬元，下降4.3%。主要原因是文化旅游體育與傳媒支出減少272.15萬元，社會(huì)保障與社會(huì)支出增加117.93萬元。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,426.69萬元，較上年決算數(shù)減少1,048.87萬元，下降23.4%。主要原因是工資福利支出增加363.87萬元，商品和服務(wù)支出減少1338.08萬元。對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助減少75.66萬元。較年初預(yù)算數(shù)減少154.22萬元，下降4.3%。主要原因是文化旅游體育與傳媒支出減少272.15萬元，社會(huì)保障與社會(huì)支出增加117.93萬元。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長%，主要原因是本年無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）文化旅游體育與傳媒支出2,827.61萬元，占82.5%，較年初預(yù)算數(shù)減少272.15萬元，下降8.8%，主要原因是主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款調(diào)整預(yù)算數(shù)減少。
（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出361.89萬元，占10.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加117.93萬元，增長48.3%，主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款調(diào)整預(yù)算數(shù)增加。
（3）衛(wèi)生健康支出118.32萬元，占3.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款調(diào)整預(yù)算數(shù)為0。
（4）住房保障支出118.87萬元，占3.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款調(diào)整預(yù)算數(shù)為0。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出2,106.43萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1,859.93萬元，較上年決算數(shù)增加289.21萬元，增長18.4%，主要原因是其他新聞出版電影支出（2070699）增加36.75萬元，電視（2070805）增加216.9萬元，事業(yè)單位離退休（2080502）減少60.65萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505）減少25.58萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（2080506）增加96.06萬元，其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（2080599）增加6.21萬元。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資949.03萬元、津貼補(bǔ)貼27.68萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)158.5萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)169.69萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)90.85萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)45.3萬元、住房公積金118.87萬元、醫(yī)療費(fèi)266.31萬元等。公用經(jīng)費(fèi)246.50萬元，較上年決算數(shù)減少268.02萬元，下降52.1%，主要原因是電視（2070805）215.19萬元，其他新聞出版電影支出（2070699）減少52.83萬元。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括：辦公費(fèi)43.22萬元、印刷費(fèi)0.87萬元、手續(xù)費(fèi)0.62萬元、水費(fèi)8.93萬元、電費(fèi)0.5萬元、郵電費(fèi)0.65萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.62萬元、差旅費(fèi)23.86萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.57萬元、會(huì)議費(fèi)4.71萬元、培訓(xùn)費(fèi)4.81萬元、公務(wù)接待費(fèi)12.23萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)19.81萬元、福利費(fèi)26.17萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)62.14萬元、稅金及附加費(fèi)用0.42萬元、其他商品和服務(wù)支出36.33萬元。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長%，主要原因是本部門2020年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。本年支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長%，主要原因是本部門2020年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)0.00萬元，基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元，主要是本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)74.37萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少35.63萬元，下降32.4%，主要原因是主要原因是公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少17.86萬元，公務(wù)接待費(fèi)減少17.77萬元。較上年支出數(shù)減少17.37萬元，下降18.9%，主要原因是主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2020年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，主要是本單位2020年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長%，主要原因是本單位2020年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長%，主要原因是本單位2020年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用支出。
公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，主要原因是財(cái)政撥款不包含公務(wù)車購置費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長%，主要原因是財(cái)政撥款不包含公務(wù)車購置費(fèi)。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長%，主要原因是財(cái)政撥款不包含公務(wù)車購置費(fèi)。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)62.14萬元，主要用于市內(nèi)因公出行、臺站間交流學(xué)習(xí)等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少17.86萬元，下降22.3%，主要原因是本單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算有所下降。較上年支出數(shù)減少14.40萬元，下降18.8%，要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。
公務(wù)接待費(fèi)12.23萬元，主要用于接待各臺站之間相互技術(shù)交流，設(shè)備維護(hù)檢查，上級領(lǐng)導(dǎo)到下面各臺站檢查考核工作等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少17.77萬元，下降59.2%，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。較上年支出數(shù)減少2.96萬元，下降19.5%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政要求，控制公務(wù)接待費(fèi)支出。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2020年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為19輛；國內(nèi)公務(wù)接待200批次1,000人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批 次，0人。2020年本部門人均接待費(fèi)122.31元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)3.27萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2020年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。本年度會(huì)議費(fèi)支出4.71萬元，較上年決算數(shù)增加1.91萬元，增長68.2%，主要原因是實(shí)際發(fā)生額有所增長。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出4.81萬元，較上年決算數(shù)減少7.69萬元，下降61.5%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政要求，控制培訓(xùn)費(fèi)支出。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2020年12月31日，本部門共有車輛19輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車19輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是用于下面臺站檢查人員辦公等工作。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備27臺（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明。2020年度本部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的%。2020年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對9個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評表形式開展自評9項(xiàng)，涉及資金1626.5萬元；從評價(jià)情況來看，各個(gè)項(xiàng)目產(chǎn)出時(shí)效達(dá)到12個(gè)月，群眾滿意度達(dá)到90%。
（二）績效自評結(jié)果
1.績效自評表
2.績效自評報(bào)告或案例
本單位為重慶廣播電視集團(tuán)（總臺）下屬二級預(yù)算單位，未委托第三方開展績效自評。
（三）重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果
本單位為重慶廣播電視集團(tuán)（總臺）下屬二級預(yù)算單位，未委托第三方對部門政策或項(xiàng)目開展重點(diǎn)績效評價(jià)。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國 外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-68637635
